ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Поддорского муниципального района на 2011 – 2013 годы»
за 2013 год
Таблица 1 тыс. руб.
| Бюджет муниципального района | ||||
| План на год | профинансировано | освоено | ||
| всего | В том числе кредиторская задолженность | |||
| Всего |
6,0 |
5,7 |
0 |
5,7 |
Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню составляет 85,7%, при запланированных 98,0%. Первоначально утвержденный план по собственным доходам утвержден в сумме 28 209,0 тыс. рублей, исполнение составило 24 162,9 тыс. рублей.
Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (в объеме доходов бюджета муниципального района, за исключением субвенций из областного бюджета) составил 1,9%, запланировано 4,5%. Выполнение доходов за 2013 год — 140 287,2 тыс. рублей, субвенции – 63 056,3 тыс. рублей, долговая нагрузка – 1 500, 0 тыс. рублей.
Выполнен установленный минимально необходимый, экономически безопасный уровень долговой нагрузки областного бюджета – 60 % от объема доходов бюджета муниципального района, за исключением субвенций из областного бюджета (63 338,5 тыс. рублей).
Отношение дефицита бюджета муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году – 2,9%, при запланированном 9,84%.
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) — 2,8%, что меньше запланированного на 1,9%. Выполнение расходов за 2013 год — 140 983,5 тыс. рублей, субвенции – 63 056,3 тыс. рублей, расходы по муниципальным программам – 2 182, 0 тыс. рублей.
При составлении проекта бюджета муниципального района на 2014 – 2016 годы комитетом финансов Поддорского муниципального района подготовлено аналитическое представление программной структуры расходов бюджета муниципального района. Расходы бюджета муниципального района на 2014-2016 годы утверждены в структуре муниципальных программ Поддорского муниципального района.
Сокращение численности муниципальных служащих Поддорского муниципального района и сокращение расходов бюджета муниципального района за счет оптимизации численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления в 2013 году не планировалось.
В соответствии с постановлением Администрации Поддорского муниципального района от 24.04.2012 №209 «Об утверждении методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района» в установленные сроки проведен мониторинг качества финансового менеджмента ГРБС за 2012 год. Оценка ГРБС осуществляется по показателям, характеризующим качества бюджетного планирования, исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля, качество учета и предоставления отчетности, открытость о результатах деятельности на сайте сети Интернет.
По результатам мониторинга составлен рейтинг главных распорядителей средств бюджета муниципального района. Наибольший уровень оценки качества финансового менеджмента ГРБС в 2012 у Комитета культуры Администрации Поддорского муниципального района.
Доля автономных учреждений, в общем количестве муниципальных учреждений при плане 46,0%, составила 46,2%.
Удельный вес расходов бюджета муниципального района на предоставление муниципальных услуг, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (за исключением субвенций, межбюджетных трансфертов местным бюджетам, расходов на обслуживание муниципального долга) составил 79,9%.
В бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 года решение Думы Поддорского муниципального района от 13.12.2012 №547 «О бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 года» заложена экономия потребления общего объема потребления бюджетными учреждениями коммунальных услуг к уровню 2009 года.
Приобретено печатающее устройство к персональному компьютеру на сумму 5,7 тысяч рублей.
Таблица 2
| № п/п | № мероприятия в программе | Наименование мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде |
Выполнение мероприятий программы |
Причины невыполнения мероприятий программы |
| 1. | 1.1.6. | Организация проведения оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности муниципального района и переданного в аренду, с целью увеличения поступления арендных платежей, оптимизация структуры муниципального имущества муниципального района | Проведена независимая оценка муниципального имущества:
автомобиля ВАЗ-21043,легковой,2003 года изготовления, автомобиля ГАЗ-31105,легковой,2005 года изготовления, здания школы и земельного участка д.Селеево, клуба д.Векшино |
|
| 2. | 1.1.7. | Обеспечение выполнения плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального района в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района | Постановлением от 06.09.2013 №422,№423 организована продажа муниципального имущества-автомобиля ВАЗ-21043,легковой,2003 года изготовления,ГАЗ-31105,легковой,2005 года изготовления
31.01.2013 Заключены договора купли-продажи по переходящим аукционам 2012 года на трактор «Беларусь» МТЗ-80л,автомобиль УАЗ-220692-04 |
На участие в аукционах заявок не поступило.
|
| 3. | 1.2.2 | Разработка и реализация мер по снижению долговой нагрузки бюджета и потребности в государственных заимствованиях
|
Постановление Администрации муниципального района от 22.03.2013 № 133 «Об утверждении плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на бюджет Поддорского муниципального района на 2013 -2015 годы» | |
| 4. | 2.1 | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района о внесении изменений в постановление Администрации Поддорского муниципального района от 15.07.2010 №390 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и реализации» в связи с переходом к программной структуре расходов бюджета муниципального района | в связи с переходом к программной структуре расходов бюджета муниципального района изменений в постановление Администрации Поддорского муниципального района от 15.07.2010 №390 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и реализации» не вносились, так как разработаны:
постановление Администрации Поддорского муниципального района от 26.08.2013 № 407 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Поддорского муниципального района, их формирования и реализации»; постановление Администрации Поддорского муниципального района от 16.09.2013 № 442«Об утверждении перечня муниципальных программ Поддорского муниципального района» |
|
| 5. | 2.2 | Проведение комплексного анализа эффективности действующих муниципальных программ | В муниципальном районе действуют 25 муниципальных программ. По итогам за 2013 год профинансировано 2182,1 тыс. руб., освоено2182,1 тыс. руб., план на год 2223,7 тыс. руб. | |
| 6. | 2.4 | Внесение изменений в действующие муниципальные целевые программы в связи с переходом к программной структуре бюджета муниципального района | В целях выполнения мероприятия по переходу к программному бюджету подготовлен Перечень муниципальных программ Поддорского муниципального района, в соответствии с которым ответственными исполнителями разработаны и утверждены 17 муниципальных программ. Бюджет муниципального района на 2014-2016 годы сформирован в программной структуре. Доля расходов бюджета муниципального района на 2014 год, сформированных в рамках программ, составила 59,1% (в 2012 году этот показатель составил 2,1%, в 2013 году – 1,6%).
В связи с принятием муниципальных программ, действующие муниципальные целевые программы, срок реализации которых не заканчивался в 2013 году, признаны утратившими силу. |
|
| 7. | 2.5 | Подготовка программной структуры расходов бюджета муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | При составлении проекта бюджета муниципального района на 2014 – 2016 годы комитетом финансов Администрации Поддорского муниципального района подготовлено аналитическое представление программной структуры расходов бюджета муниципального района. Расходы бюджета на 2014-2016 годы утверждены в структуре муниципальных программ
|
|
| 8. | 3.2 | Организация работы по оптимизации в органах местного самоуправления муниципального района соотношения численности муниципальных служащих муниципального района и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального района | Согласно штатного расписан от 08.04.2013 №30-рл 3 специалиста Администрации переведены в комитеты, должности водителя и машинистки комитета организационно-правового обеспечения сокращены | |
| 9. | 3.3 | Проведение комплексного анализа структуры и объема расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района в целях сокращения расходов бюджета муниципального района на содержание органов местного самоуправления муниципального района
|
Подготовка отчета по постановлению администрации Новгородской области от 18 декабря 2012 г. N 852 «Об утверждении методики расчета нормативов и нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городского округа, муниципальных районов, городских и сельских поселений области на 2013 год» за 2013 год ежеквартально | |
| 10. | 3.5 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района
|
В соответствии с постановлением Администрации Поддорского муниципального района от 24.04.2012 №209 «Об утверждении методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района»
в установленные сроки проведен мониторинг качества финансового менеджмента ГРБС за 2012 год. Оценка ГРБС осуществляется по показателям, характеризующим качества бюджетного планирования, исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля, качество учета и предоставления отчетности, открытость о результатах деятельности на сайте сети Интернет. По результатам мониторинга составлен рейтинг главных распорядителей средств бюджета муниципального района. Наибольший уровень оценки качества финансового менеджмента ГРБС в 2012 у Комитета культуры Администрации Поддорского муниципального района. |
|
| 11. | 3.6 | Проведение комплексного анализа результатов проведенных муниципальных закупок с целью установления причин, способствующих максимально эффективному использованию средств бюджета муниципального района | Проводится ежеквартальный анализ муниципальных закупок с целью максимально эффективного использования бюджетных средств. В результате осуществления комитетом функций заказчика по размещению муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд района большинство таких закупок проводится путем проведения открытых аукционов в электронной форме, запросов котировок. | |
| 12. | 4.5 | Утверждение муниципальных заданий муниципальным учреждениям с учетом утвержденных требований к качеству предоставления муниципальных услуг и результатов расчета нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества областных муниципальных учреждений | Муниципальные задания на очередной финансовый год и плановый период муниципальными учреждениями утверждены с учетом показателей качества предоставления муниципальных услуг, утвержденных в перечне услуг | |
| 13. | 5.4 | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района «О порядке осуществления финансового контроля органами местного самоуправления»
|
Приказ комитета финансов от 30.10.2012 №39 «Об утверждении Порядка осуществления финансового контроля в Поддорском муниципальном районе» действовал и в 2013 году | |
| 14. | 6.1
|
Организация проведения энергетических обследований в муниципальных учреждениях с учетом установленных федеральным законодательством требований к проведению первого энергетического обследования
|
Проведено обязательное энергетическое обследование в 7 муниципальных учреждениях Объем финансирования составил 200,00 тыс.рублей | |
| 15. | 6.3 | Создание системы мониторинга проведения на территории Поддорского муниципального района мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях | На портале РГИС (АРМ ОЭС) муниципальными учреждениями заносятся ежемесячно данные в соответствии с 261-ФЗ | |
| 16. | 9.1 | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о выполнении мероприятий, проводимых в рамках реализации Программы | Органами местного самоуправления муниципального района осуществляется размещение информации о выполнении мероприятий Программы в сети Интернет |
Пояснительная записка
К муниципальной целевой программе «Повышение эффективности бюджетных расходов Поддорского муниципального района на 2011 – 2013 годы»
За 12 месяцев 2013 года
В 2013 году на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Поддорского муниципального района на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа) предусмотрено направить 6 000 рублей, направлено 5 734 рубля.
За отчетный период в рамках Программы осуществлено 16 мероприятий, в том числе:
Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района проведена независимая оценка муниципального имущества:
автомобиля ВАЗ-21043,легковой,2003 года изготовления, автомобиля ГАЗ-31105,легковой,2005 года изготовления, здания школы и земельного участка д.Селеево, клуба д.Векшино.
Постановлением от 06.09.2013 №422 и №423 организована продажа муниципального имущества-автомобиля ВАЗ-21043, легковой, 2003 года изготовления, ГАЗ-31105, легковой, 2005 года изготовления.
31.01.2013 Заключены договора купли-продажи по переходящим аукционам 2012 года на трактор «Беларусь» МТЗ-80л, автомобиль УАЗ-220692-04.
Проводится ежеквартальный анализ муниципальных закупок с целью максимально эффективного использования бюджетных средств. В результате осуществления комитетом функций заказчика по размещению муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд района большинство таких закупок проводится путем проведения открытых аукционов в электронной форме, запросов котировок.
В муниципальном районе в 2013 году действовало 25 муниципальных программ. По итогам за 2013 год профинансировано 2182,1 тыс. руб., освоено 2182,1 тыс. руб., план на год 2223,7 тыс. руб.
В 2013 году приняты постановление Администрации Поддорского муниципального района от 26.08.2013 № 407 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Поддорского муниципального района, их формирования и реализации» и постановление Администрации Поддорского муниципального района от 16.09.2013 № 442«Об утверждении перечня муниципальных программ Поддорского муниципального района»
В целях выполнения мероприятия по переходу к программному бюджету подготовлен Перечень муниципальных программ Поддорского муниципального района, в соответствии с которым ответственными исполнителями разработаны и утверждены 17 муниципальных программ. Бюджет муниципального района на 2014-2016 годы сформирован в программной структуре. Доля расходов бюджета муниципального района на 2014 год, сформированных в рамках программ, составила 59,1% (в 2012 году этот показатель составил 2,1%, в 2013 году – 1,6%).
В связи с принятием муниципальных программ, действующие муниципальные целевые программы, срок реализации которых не заканчивался в 2013 году, признаны утратившими силу.
Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе продолжается. В рамках проводимых мероприятий проведено обязательное энергетическое обследование в 7 муниципальных учреждениях. Объем финансирования составил 200,00 тыс.рублей. На портале РГИС (АРМ ОЭС) муниципальными учреждениями заносятся ежемесячно данные в соответствии с 261- ФЗ для мониторинга проведения на территории Поддорского муниципального района мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях.
В соответствии с постановлением Администрации Поддорского муниципального района от 24.04.2012 №209 «Об утверждении методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района» в установленные сроки проведен мониторинг качества финансового менеджмента ГРБС за 2012 год. Оценка ГРБС осуществляется по показателям, характеризующим качества бюджетного планирования, исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля, качество учета и предоставления отчетности, открытость о результатах деятельности на сайте сети Интернет.
По результатам мониторинга составлен рейтинг главных распорядителей средств бюджета муниципального района. Наибольший уровень оценки качества финансового менеджмента ГРБС в 2012 у Комитета культуры Администрации Поддорского муниципального района.
Для реализации мер по снижению долговой нагрузки бюджета и потребности в государственных заимствованиях разработано постановление Администрации муниципального района от 22.03.2013 № 133 «Об утверждении плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на бюджет Поддорского муниципального района на 2013 -2015 годы»
Председатель комитета финансов Н.Д.Махнева
